Beschlussvorlage - VO/AA07/2018-0569

Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen beschließt auf der Grundlage des § 48 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2018.
 

Sachverhalt:
Die Aufstellung es 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018 wurde nach § 48 Kommunalverfassung M-V notwendig, da eine Anpassung des Stellenplanes erfolgen musste. Vor allem durch die Schaffung einer weiteren Springerstelle für die KITA´s. Durch die neue Entgeltverordnung und auch durch die Änderung von Arbeitsaufgaben bei den vorhandenen Planstellen kam es zu Höhergruppierungen.

Mit den Tarifänderungen kommt es zu Mehraufwendungen im Personalbereich. Ursprünglich war eine Tariferhöhung von 2,5 % eingeplant für das Jahr 2018. Im Ergebnis der Tarifverhandlungen steigen die Gehälter ab dem 01.03.2018 um 3,19 %.

Gleichzeitig wurden die Ertrags- und Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt dem bisherigen Verlauf der Haushaltswirtschaft angepasst.

Ziel war es, die Amtsumlage für das Jahr 2018 nicht zu erhöhen, daher werden die Mehraufwendungen  aus den Überschüssen der Vorjahre gedeckt.